4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 03/05/2017 ATÉ 03/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
9
Data de Lançamento: 03/05/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
4
195/000-2017 - 01
-2.867,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 195/0-2017 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DE CONTRATO
Vl.Total:
-2.867,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.867,69
4578/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
4
5263/000-2017       
2.678,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO VEICULAR - PARA O VEÍCULO OFICIAL RENAULT FLUENCE PLACA GHJ 1360 - MOD. 2017 - 
GABINETE
Vl.Total:
2.678,33
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.678,33
43/2017
Pregão Presencial
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
5265/000-2017       
8.341,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ASSINATURA MENSAL TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
Vl.Total:
180,00
Un.:
SV
Quantidade:
18,0000
10,00
2 - PACOTE DE MINUTOS LOCAL VC1 - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
2.916,00
SV
10.800,0000
0,27
3 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC2 (MESMO ESTADO) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
2.073,60
SV
2.160,0000
0,96
4 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC3 (OUTROS ESTADOS) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
1.209,60
SV
1.260,0000
0,96
5 - PACOTE DE SMS - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
162,00
SV
900,0000
0,18
6 - INTERNET MOVEL PLANO 3G - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
1.512,00
SV
18,0000
84,00
7 - SERVIÇO ZERO INTRAGRUPO - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
180,00
SV
18,0000
10,00
8 - SOFTWARE SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I - 1º TA AO CONTRATO 034/2017 
PARA USO DO DEPTO DE CONVÊNIO E CERIMONIAL - GABINETE
107,82
SV
18,0000
5,99
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
44
92/000-2017 - 01
-800,29
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 92/0-2017 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DE CONTRATO
Vl.Total:
-800,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
-800,29
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
51
3203/002-2017       
0,00
145,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DA COZINHA, RH, SESMT E ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
145,00
Un.:
UN
Quantidade:
25,0000
5,80
11093/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
51
5268/000-2017       
861,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bobina termossensível para relógio de ponto eletrônico 57mm x 300mm.Espessura do tubo : 12mm - GB - 
REF. A COMPRA DE BOBINA DE RELÓGIO PONTO PARA SER USADA NOS RELÓGIOS DO PAÇO MUNICIPAL, 
FINANÇAS, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
861,20
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
21,53
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
53
90/000-2017 - 01
-1.085,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 90/0-2017 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DE CONTRATO
Vl.Total:
-1.085,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.085,71
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
53
93/000-2017 - 01
-497,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 93/0-2017 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DE CONTRATO
Vl.Total:
-497,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
-497,69
4622/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
25.126.626/0001-70
55
5270/000-2017       
479,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FORNO MICROONDAS - ELETROLUX - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA DO PAÇO 
MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
479,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
479,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
77
98/000-2017 - 01
-973,91
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 98/0-2017 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DE CONTRATO
Vl.Total:
-973,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
-973,91
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
77
128/000-2017 - 01
-215,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 128/0-2017 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DE CONTRATO
Vl.Total:
-215,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
-215,35
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
112
129/000-2017 - 01
-1.110,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 129/0-2017 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DE CONTRATO
Vl.Total:
-1.110,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.110,72
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
117
3546/001-2017       
0,00
1.226,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.226,13
Un.:
%
Quantidade:
0,4900
2.498,25
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 03/05/2017 ATÉ 03/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4588/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
112
5264/000-2017       
400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE CRACHÁ EM PS. Com fornecimento de cordão azul - PARA IDENTIFICAÇÃO DOS 
FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
400,00
Un.:
SV
Quantidade:
20,0000
20,00
Outros/Não Aplicável
CLOVIS DA SILVA
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
104.177.588-12
137
5276/000-2017       
51,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (REF. 04/2012 A 12/2016) - PROCESSO 1553/2017
Vl.Total:
51,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
51,54
Outros/Não Aplicável
ROSARIA DA SILVA
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
286.632.618-02
137
5277/000-2017       
47,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (REF. 09/2016 A 12/2016) - PROCESSO 5524/2016
Vl.Total:
47,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
47,34
Outros/Não Aplicável
CELSO CARLOS GOMES DA SILVA
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
284.572.088-29
137
5278/000-2017       
250,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (REF. 04/2012 A 12/2016) - PROCESSO 1206/2017
Vl.Total:
250,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
250,52
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
149
34/005-2017       
0,00
535,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
535,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
535,30
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
177
35/011-2017       
0,00
873,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
873,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
873,89
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
149
196/000-2017 - 01
-981,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 196/0-2017 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DE CONTRATO
Vl.Total:
-981,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
-981,13
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5246/000-2017       
87,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FAIXA REFLETIVA LATERAL - FORD C 1119 E - FTJ 9789 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
87,75
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
5,85
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5247/000-2017       
321,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO LUBRIFICANTE
Vl.Total:
63,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
63,75
2 - FILTRO COMBUSTIVEL
63,00
UN
2,0000
31,50
3 - FILTRO DE AR. COM CHAPEU - FORD F 12000 L - CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
195,00
UN
1,0000
195,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5248/000-2017       
727,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 150 AMPERES
Vl.Total:
712,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
712,50
2 - TERMINAL BATERIA - FORD F 12000 L - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
15,00
UN
1,0000
15,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5250/000-2017       
330,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PROTETOR. DE CAMARA
Vl.Total:
112,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
56,25
2 - CAMARA. DE PNEU - FORD F 12000 - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
217,50
PÇ
2,0000
108,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5251/000-2017       
272,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JUNTA. UNIVERSAL TOMADA FORÇA
Vl.Total:
262,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
262,50
2 - PARAFUSO. 10X30 MA
0,90
UN
1,0000
0,90
3 - Aquisiçao de: PINO . ELASTICO GARFO - FORD F 12000 - DAE 0343 - SERV. MUNICIPAIS
9,00
UN
2,0000
4,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5254/000-2017       
247,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO. DA VALVULA DO RELE
Vl.Total:
123,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
123,75
2 - REFIL SECADOR - MERCEDES BENZ 1313 - DWE 3385 - SERV. MUNICIPAIS
123,75
UN
1,0000
123,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5255/000-2017       
97,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA H-7 - MICRO VOLARE A6 - CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
97,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
97,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5257/000-2017       
786,75
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 03/05/2017 ATÉ 03/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - MOLA LAM 6A TRASEIRA. TENSORA
Vl.Total:
262,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
262,50
2 - ESPIGÃO DA MOLA TRASEIRA
33,75
UN
1,0000
33,75
3 - MOLA LAM 4A TRASEIRA
280,50
UN
1,0000
280,50
4 - MOLA LAM 7A TRASEIRA - VW 13.180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
210,00
UN
1,0000
210,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5258/000-2017       
36,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA DISCO . TACOGRAFO 7 DIAS 125 KM - MICRO VOLARE A6 - CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
36,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
36,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5259/000-2017       
36,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA DISCO . TACOGRAFO 7 DIAS 125 KM - MICRO VOLARE A6 - DBA 2072 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
36,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
36,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5260/000-2017       
5.955,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. 275/80 R22.5 FIRESTONE
Vl.Total:
5.820,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
1.455,00
2 - COROTE PLASTICO. LTS - MB 1620 - DWE 3385 - SERV. MUNICIPAIS
135,00
UN
1,0000
135,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
191
250/000-2017 - 01
-2.891,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 250/0-2017 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DE CONTRATO
Vl.Total:
-2.891,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.891,13
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5245/000-2017       
269,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO POSTO GRALL PETROPEM ATÉ A SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS. - FORD COURIER - DBA 9464 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
269,60
Un.:
KM
Quantidade:
43,0000
6,27
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5249/000-2017       
211,29
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO ALTERNADOR - FORD F 12000 - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
211,29
Un.:
HR
Quantidade:
2,8000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5252/000-2017       
150,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. JUNTA UNIVESAL - FORD F 12000 - DAE 0343 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
150,92
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5253/000-2017       
227,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE REPARO VALVULA DO RELE - MERCEDES BENZ - DWE 3385 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
227,12
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
75,71
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5256/000-2017       
226,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. MÃO DE OBRA DO MOLEJO TRASEIRO LADO DIREITO. - VW 13.180 - DBA 9465 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
226,38
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5261/000-2017       
317,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. 04 PNEUS
Vl.Total:
181,69
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
75,70
2 - SERVIÇO DE TROCA. DE COROTE DE AGUA - MB 1620 - DWE 3385 - SERV. MUNICIPAIS
136,27
HR
1,8000
75,71
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
237
5262/000-2017       
460,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PINO INFERIOR DO HIDRAULICO
Vl.Total:
280,28
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
280,28
2 - TERCEIRO PONTO DO HIDRAULICO - MB 1620 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR NEW HOLLAND, 
DBA 9467 - DES. AGRÁRIO
180,32
UN
1,0000
180,32
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
239
94/000-2017 - 02
-1.257,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 94/0-2017 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DE CONTRATO
Vl.Total:
-1.257,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.257,21
7913/2016
Concorrência
ROCHAFORTE TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
04.965.146/0001-22
252
145/003-2017       
0,00
91.666,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO MUNICIPAL, CONFORME EDITAL CONSTANTE DO 
PROCESSO DE COMPRAS. - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - MEDIÇÃO 24/03 A 24/04/17 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
91.666,90
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
91.666,90
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
288
247/000-2017 - 01
-1.323,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 247/0-2017 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DE CONTRATO
Vl.Total:
-1.323,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.323,51
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 03/05/2017 ATÉ 03/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
288
260/004-2017       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
PARTE DO 7º TA - C/C 540-0 - FISIOTERAPIA - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
288
828/004-2017       
0,00
19,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. PROVEDOR DE INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA 
SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
19,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
19,15
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
258/004-2017       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
PARTE DO 7º TA - C/C 624025-7 CEF - ALMOXARIFADO II - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
259/004-2017       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
PARTE DO 7º TA - C/C 624025-7 CEF - ALMOX. MEDICAMENTOS - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
262/004-2017       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
PARTE DO 7º TA - C/C 624025-7 CEF - UBS CENTRO - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
263/004-2017       
0,00
4.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
PARTE DO 7º TA - C/C 332-6 CEF - PSFS - SAÚDE
Vl.Total:
4.000,00
Un.:
%
Quantidade:
2,4500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
264/004-2017       
0,00
3.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. PARTE DO 7º TA - C/C 332-6 CEF - PSFS - SAÚDE
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
%
Quantidade:
6,9400
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
369
265/004-2017       
0,00
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. PARTE DO 7º TA - C/C 292-0 CEF - ACADEMIA DE SAÚDE - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
266/004-2017       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 03/05/2017 ATÉ 03/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
PARTE DO 7º TA - C/C 332-6 CEF - PSF SÃO NICOLAU - SAÚDE
7704/2015
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
360
922/004-2017       
0,00
3.524,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
SV
Quantidade:
30,0000
50,00
2 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste
1.955,00
SV
85,0000
23,00
3 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA ATENDER O CEO - ABRIL/17 - C/C 
255-9 CEF - SAÚDE
69,00
SV
3,0000
23,00
4294/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EMILIO DA SILVA CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
96.223.243/0001-68
337
5244/000-2017       
4.613,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇAO DO APARELHO ELETROCARDIOGRAFO. Troca de conector cabo, revisão circuito ecg, revisão 
circuito eletrônica, conserto placa eletrônica, calibração, limpeza e testes
Vl.Total:
1.463,20
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.463,20
2 - MANUTENÇAO DO APARELHO ELETROCARDIOGRAFO. Troca de conector cabo, troca de cabo, revisão 
circuito analisador ecg, revisão circuito eletrônico, conserto placa eletrônica, calibração, limpeza e testes
1.620,00
SV
1,0000
1.620,00
3 - MANUTENÇAO DO APARELHO ELETROCARDIOGRAFO. Troca de conector cabo, troca de cabo paciente, 
troca cabo força, revisão circuito analisador ecg, revisão circuito eletrônico, conserto placa eletrônica, 
calibração, limpeza e testes - MANUTENÇÃO DOS APARELHOS ELETROCARDIÓGRAFO MODELO M-3000 - 
MARCA BIONET, DE USO DAS UNIDADES UBS CENTRO E VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1.530,00
SV
1,0000
1.530,00
7471/2016
Pregão Presencial
HOSPI BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS 
HOSPITALA
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
11.192.559/0001-87
343
5243/000-2017       
550,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MACA SIMPLES - Maca fixa tubular: revestido em courvim; cabeceira possui ângulo aproximado de 40º; 
peso máximo suportado 135 kg; altura 81cm; cor preta; construída em aço carbono. - LEVITA - LV 19 - HOSPI 
BIO - REF. 1º TA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
550,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
550,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
462
253/004-2017       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
PARTE DO 7º TA - C/C 624026-5 CEF - CAPS - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
388
257/004-2017       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
PARTE DO 7º TA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
440
261/004-2017       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
PARTE DO 7º TA - C/C 624027-3 CEF - UPA - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
440
267/004-2017       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
PARTE DO 7º TA - C/C 331-8 CEF - CEO - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
388
836/004-2017       
0,00
39,27
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 03/05/2017 ATÉ 03/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. PROVEDOR DE INTERNET - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
39,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
39,27
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
502
255/002-2017       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
PARTE DO 7º TA - C/C 624023-0 CEF - VIG. SANITÁRIA - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
502
831/004-2017       
0,00
21,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. PROVEDOR DE INTERNET - PARA USO DA VIG. SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
21,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
21,82
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
624
85/004-2017       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - 
PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - C/C 14.284-0 BB - JOSINO SILVEIRA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
624
88/004-2017       
0,00
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - C/C 14.284-0 BB - ESCOLA KESAO 
KASUGA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.449.992/0056-38
624
95/000-2017 - 01
-1.210,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 95/0-2017 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DE CONTRATO
Vl.Total:
-1.210,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.210,33
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
624
270/004-2017       
0,00
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. PARTE DO 7º TA - C/C 14.284-0 BB - EMEB PEDREIRA DO 
ARAPONGAL - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
4592/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 
ESTADO DE S
113812600
J
43.052.497/0005-28
5813
250/000-2017       
68,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1A9044384 - VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE 
V8 ON - PLACA DBA 9494 - SEC. ESPORTES - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
68,10
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
68,10
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
714
91/000-2017 - 01
-1.109,09
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 91/0-2017 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DE CONTRATO
Vl.Total:
-1.109,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.109,09
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
714
108/004-2017       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - 
PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
537/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
714
671/004-2017       
0,00
67,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO DE VIDA - REF. AOS 112 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - PERÍODO DE 
FEVEREIRO A JULHO DE 2017, SENDO R$ 0,65 CUSTO INDIVIDUAL MENSAL - ABRIL/17 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
67,60
Un.:
SV
Quantidade:
1,0400
65,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 03/05/2017 ATÉ 03/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11211/2016
Pregão Presencial
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
04.129.992/0001-02
720
1620/001-2017       
0,00
354,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - AQUISIÇÃO PARA USO DO CCI - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
354,00
Un.:
UN
Quantidade:
600,0000
0,59
699/2016
Pregão Presencial
WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.685.277/0001-07
726
1609/000-2017 - 01
-158,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1609/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-158,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-158,00
11211/2016
Pregão Presencial
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.129.992/0001-02
746
1619/001-2017       
0,00
295,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - AQUISIÇÃO PARA USO DA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
295,00
Un.:
UN
Quantidade:
500,0000
0,59
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
726
3934/002-2017       
0,00
870,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 
30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
870,00
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
58,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
728
109/004-2017       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - 
PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - C/C 30.872-2 BB - CRAS CENTRAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
728
110/004-2017       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - 
PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - C/C 30.872-2 BB - CRAS BLOCO B - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
728
111/004-2017       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - 
PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - C/C 30.872-2 BB - CRAS VILA NOVA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
728
112/004-2017       
0,00
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - C/C 30.872-2 BB - CRAS CID 
ARAPONGAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
728
113/004-2017       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - 
PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - C/C 30.872-2 BB - CRAS PAULISTANO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
735
272/004-2017       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
PARTE DO 7º TA - C/C 30.871-4 BB - CREAS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 03/05/2017 ATÉ 03/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3657/2017
Pregão Presencial
HARA E SANCHES LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
09.234.098/0001-16
728
5266/000-2017       
30.480,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Supervisor com formação na area de serviço social, psicologia ou pedagogia, com carga horario de 20 horas 
semanais, totalizando 80 horas mensais
Vl.Total:
15.240,00
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
2.540,00
2 - Supervisor com formação na area de serviço social, psicologia ou pedagogia, com carga horario de 20 horas 
semanais, totalizando 80 horas mensais. - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
15.240,00
SV
6,0000
2.540,00
4585/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JULIO LOPES RAMPONI ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
736
5269/000-2017       
700,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAVADORA DE ALTA PRESSAO. 2.500 LIBRAS - 110VOLTS - PARA ATENDER O CREAS - C/C 30.871-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
700,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
700,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
811
242/000-2017 - 01
-1.476,63
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 242/0-2017 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DE CONTRATO
Vl.Total:
-1.476,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.476,63
Outros/Não Aplicável
SAMUEL PINTO PEREIRA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
127.101.158-16
833
5271/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM PARA SANTO ANDRÉ ACOMPANHAR DELEGAÇÃO DE REGISTRO QUE IRÁ PARTICIPAR 
DO 18º JOTISA - JOGOS DA TERCEIRA IDADE 2017 - 03/04/2017, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 21h30 - 
ESPORTES
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
SAMUEL PINTO PEREIRA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
127.101.158-16
833
5272/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM PARA SANTO ANDRÉ ACOMPANHAR DELEGAÇÃO DE REGISTRO QUE IRÁ PARTICIPAR 
DO 18º JOTISA - JOGOS DA TERCEIRA IDADE 2017 - 03/04/2017, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 21h30 - 
ESPORTES
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
SAMUEL PINTO PEREIRA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
127.101.158-16
833
5273/000-2017       
429,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
165,28
Un.:
Quantidade:
4,0000
41,32
2 - LANCHE
33,56
4,0000
8,39
3 - PERNOITE - VIAGEM PARA SANTO ANDRÉ ACOMPANHAR DELEGAÇÃO DE REGISTRO QUE IRÁ PARTICIPAR 
DO 18º JOTISA - JOGOS DA TERCEIRA IDADE 2017 - 04/04/2017, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 21h30 DO 
DIA 05/04/2017 - ESPORTES
230,93
1,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
833
5274/000-2017       
58,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À CANANÉIA PARA LEVAR A EQUIPE DO JUDÔ PARA PARTICIPAR DE JOGOS DA 
JUVENTUDE - 26/03/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h00 - ESPORTES
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
833
5275/000-2017       
58,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À CAJATI/SP LEVAR A EQUIPE DO VÔLEI ADAPTADO PARA PARTICIPAR DE JOGOS DA 
3ª IDADE - 01/04/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 19h00 - ESPORTES
16,78
2,0000
8,39
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
837
96/000-2017 - 01
-705,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 96/0-2017 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DE CONTRATO
Vl.Total:
-705,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-705,00
13852/2016
Pregão Presencial
FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES 
LTDA
18.00.27.812.4.4.90.52.01
J
11.155.845/0001-72
850
5267/000-2017       
1.578,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CENTRAL DE ÁGUA GELADA - CAPACIDADE DE 100 L conforme especificações abaixo: - Tanque externo em 
aço inox AISI 430 brilhante; - Tanque interno em aço inox AISI fosco; - Serpentina em aço inox 304 imersa na 
água com bloco de gelo composto; - Unidade compressora hermética com gás refrigerante ecológico; - 
Termostato para regulagem de temperatura do 0 ao natural; - FILTROS IDEAL - PARA INSTALAÇÃO NO 
GINÁSIO DE ESPORTES MARIO COVAS - ESPORTES
Vl.Total:
1.578,42
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.578,42
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 03/05/2017 ATÉ 03/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
9
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 5 de Maio de 2017.